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제목 2018년도 나자로의집보호작업장 제1차 추가경정 세입ㆍ세출예산
작성자 (ip:)
  • 작성일 2018-03-05 12:32:02
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  • 조회수 37
평점 0점

2018년도 나자로의집보호작업장 제1차 추가경정 세입ㆍ세출예산() 총괄표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위 : 천원)

 세 입

세 출 

2018

예산(A)

2018

1차예산(B)

증감(B-A)

2018

예산(A)

2018

1차예산(B)

증감(B-A)

금액

%

금액

%

총 계

350,742

363,166

12,424

3.5

총 계

350,742

363,166

12,424

3.5

입소자부담금

0

0

0

0

사무비

271,844

267,745

-4,099

-1.5

 

입소비용수입

0

0

0

0

 

인건비

244,537

242,557

1,320

-0.8

사업수입

56,900

56,900

0

0

 

업무추진비

1,000

200

-800

-80.0

 

사업수입

56,900

56,900

0

0

 

운영비

26,307

24,988

-1,319

-5.0

과년도수입

0

0

0

0

재산조성비

25,000

23,121

-1,879

-7.5

 

과년도 수입

0

0

0

0

 

시설비

25,000

23,121

-1,879

-7.5

보조금수입

243,332

243,078

-254

-0.1

사업비

49,818

71,600

21,782

43.7

 

보조금수입

243,332

243,078

-254

-0.1

 

운영비

0

0

0

0

후원금수입

12,500

31,370

18,870

151.0

 

교육비

0

0

0

0

 

지정후원금

0

18,870

18,870

0

 

사업비

49,818

71,600

21,782

43.7

 

비지정후원금

12,500

12,500

0

0

과년도 지출

0

0

0

0

전입금

 

5,000

0

-5,000

-100.0

 

과년도 지출

0

0

0

0

 

법인전입금

5,000

0

-5,000

-100.0

상환금

0

0

0

0

이월금

 

28,310

30,658

2,348

8.3

 

부채상환금

0

0

0

0

 

전년도이월금

28,310

30,658

2,348

8.3

잡지출

 

1,000

600

-400

-40.0

잡수입

4,700

1,160

-3,540

-75.3

 

잡지출

1,000

600

-400

-40.0

 

잡수입

4,700

1,160

-3,540

-75.3

예비비 및 기타

3,080

100

-2,980

-96.8

 

 

 

 

 

 

예비비

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

반환금

3,080

100

-2,980

-96.8

 

 

 

2018년도 나자로의집보호작업장 일반회계 제1차 추가경정 세입예산()

(단위 : 천원)

세목

2018

예산액(A)

2018

1차 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사업수입

사업수입

재 활

 

사업수입

임가공사업수입

27,500

27,500

0

[56,900]

-기타사업 금액을 온라인사업수입으로 편입

 

온라인사업수입

22,000

28,000

6,000

화목사업수입

1,400

1,400

0

기타사업수입

6,000

0

-6,000

사업수입 소계

56,900

56,900

0

 

보 조 금

 

수 입

보 조 금

 

수 입

시도보조금

 

수 입

인 건 비

203,307

203,307

0

[203,307]

-원장(1) + 선임직업훈련교사(1) + 직업훈련교사(2)

운 영 비

30,025

30,025

0

[30,025]

-시설회계외주비 100,000×12= 1,200,000

-식당지원비 619,000×12= 7,428,000

-운영보조금 = 21,390

기타후생경비

0

750

750

[750]

-10호봉 이상 3, 10호봉 이사 1

200,000×3+ 150,000×1= 750,000

국고보조금

기능보강사업비

10,000

8,996

-1,004

[8,996]

-2018년 기능보강사업 확정금액

보조금수입 소계

243,332

243,078

-254

 

(단위 : 천원)

세목

2018

예산액(A)

2018

1차 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

후원금수입

후원금수입

지정후원금

지정후원금

0

18,870

18,870

[18,870]

-캠프지정후원금

비지정후원금

 

12,500

12,500

0

[12,500]

-지역사회후원금

후원금수입 소계

12,500

31,370

18,870

 

전 입 금

전 입 금

법인전입금

법인전입금

5,000

0

-5,000

법인전입금

(후원금)

법인전입금

(후원금)

0

0

 

법인전입금 소계

5,000

0

-5,000

 

이 월 금

이 월 금

전년도이월금

전년도이월금

28,310

30,658

5,647

[11,536] [19,122]

이월금 소계

28,310

30,658

5,647

 

잡 수 입

잡 수 입

기타예금이자수입

기타예금이자수입

(보조금)

40

100

60

[100]

-보조금 및 기능보강보조금 예금이자수입

기타예금이자수입

기타예금이자수입

(자부담)

30

60

30

[60]

-예수금계좌 및 부가가치세예수금, 후원금 등 계좌 잡수입처리

기타예금이자수입

기타예금이자수입

(후원금)

30

0

-30

 

기타 잡수입

기타 잡수입

4,600

1,000

-3,600

[1,000]

잡수입 소계

4,700

1,160

-3,540

 

총 계

350,742

363,166

12,424

 

 

2018년도 나자로의집보호작업장 일반회계 제1차 추가경정 세출예산()

(단위 : 천원)

세목

2018

예산액(A)

2018

1차 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 무 비

인 건 비

급 여

급 여

176,182

176,182

0

[144,382] [31,800]

-원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 기본금, 기말수당

-근로장애인 급여, 훈련장애인 훈련비

제 수 당

제 수 당

30,101

28,101

-2,000

[28,101]

-원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 상여금, 기타수당

퇴직금 및

퇴직적립금

퇴직금 및

퇴직적립금

17,474

17,274

-200

[14,274] [3,000]

-원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 퇴직연금

-근로장애인 퇴직연금

사회보험

부담비용

사회보험

부담비용

19,980

20,050

70

[16,550] [3,500]

-원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 기본금, 기말수당

-근로장애인 사회보험부담비용

-사회보험의 보험률 인상분 반영

기타후생경비

기타후생경비

800

950

150

[750] [200]

-법인부담 기타후생경비 4×50,000= 200,000

-보조금 복지포인트 10호봉 이상 3, 10호봉 이상 1

200,000×3+ 150,000×1= 750,000

인건비 소계

244,537

242,557

-1,980

 

업무추진비

기관운영비

기관운영비

1,000

200

-800

[200]

-기관운영 및 유관기관과의 업무 협의 등 소요경비

업무추진비 소계

1,000

200

-800

 

(단위 : 천원)

세목

2018

예산액(A)

2018

1차 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 무 비

운 영 비

여 비

여 비

2,000

2,000

0

[2,000]

-직원 출장 연수 교육후련 및 여비

수용비 및 수수료

수용비 및 수수료

5,717

5,698

-19

[4,597] [1,001] [100]

-사무용품, 인쇄, 집기구입, 도서구입, 수수료, 기타 등

공공요금

공공요금

5,500

5,500

0

[4,500] [1,000]

-우편, 전화, 상하수도, 가스, 오물수거료. 기타 등

제세공과금

제세공과금

4,400

4,400

0

[3,400] [1,000]

-자동차세, 화재, 상해, 자동차보험료, 환경개선, 협회비 기타 등

차 량 비

차 량 비

2,500

2,500

0

[1,500] [1,000]

-차량유류대. 차량유지비 등

기타운영비

기타운영비

6,190

4,890

-1,300

[1,200] [3,290] [400]

-기타운영비 200,000

-직원연수 및 교육

직원연수 100,000×2= 200,000

지원교육 300,000×4= 1,200,000

-운영위원회 367,500×4= 1,470,000

-회계기장료 100,000×12개월 = 1,200,000

-홈페이지관리 120,000×1= 120,000

운영비 소계

26,307

24,988

-1,319

 

사무비 합계

271,844

267,745

-4,099

 

재산조성비

시 설 비

자산취득비

자산취득비

11,000

12,125

1,125

[2,125] [10,000]

-집기류, 비품구입, 물품 구입 기타 등

시설장비

유지비

시설장비

유지비

4,000

2,000

-2,000

[1,000] [1,000]

-시설 유지보수 1,000,000

-기능보강 1,000,000

기능보강비

기능보강비

10,000

8,996

-1,004

[8,996]

2018년 기능보강 대피로, 감지기 설치

시설비 소계

25,000

23,121

-1,879

 

재산조성비 합계

25,000

23,121

-1,879

 

(단위 : 천원)

세목

2018

예산액(A)

2018

1차 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 업 비

사업비

사회심리재활

사회심리재활

5,500

5,500

0

[4,500] [1,000]

-생일잔치, 영화관람, 볼링, 나들이, 기초학습, 금전관리

교육재활

교육재활

1,600

1,600

0

[1,500] [1,000]

-소방, 인권교육, 성교육, 안전, 산업교육

직업재활

직업재활

920

920

0

[420] [500]

-직업평가, 직업훈련, 직업훈련도구 구입

기타

사업비

후원자,자원봉사자 네트워크사업비

700

700

0

[700]

-후원자, 봉사자 (법인연계사업)

홍보

1,500

1,500

0

[900] [600]

-기관 홍보에 따른 비용

설립기념행가

700

700

0

[700]

-설립기념행사

식당지원비

9,428

8,902

-526

[7,428] [1,474]

-보조금 식당지원비 619,000×12개월 = 7,428,000

-전년도 자부담 식당지원비 이월금 1,474,000

거래처개발유지관리비

500

292

-208

[292]

-업체개발, 업체관리유지를 위한 비용

사업물품구입비

20,000

24,516

4,516

[24,516]

-사업물품구입, 사업관련에 따른 기타 비용

자모회운영

1,400

1,400

0

[1,400]

캠프(여행)

6,000

24,000

18,000

[24,000]

-비지정후원금 5,130,000

-지정후원금 18,870,000

I DO! YOU DO!

1,570

1,570

0

[1,570]

사업비 합계

49,818

71,600

21,782

 

(단위 : 천원)

세목

2018

예산액(A)

2018

1차 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

 

잡지출

 

 

 

잡지출

 

 

 

 

잡지출

 

 

잡지출

1,000

600

-400

[600]

-이용자 긴급치료비, 보험 부담금, 벌칙금 등

잡지출 합계

1,000

600

-400

예비비 및 기타

예비비 및 기타

예비비

예비비

0

0

0

 

 

 

반환금

보조금 반환금

3,080

100

-2,980

[100]

-미사용 보조금반환 및 예금이자 반환금

예비비 및 기타 합계

3,080

100

-2,980

 

총 계

350,742

363,166

12,424

 

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