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나자로 공지사항입니다.

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제목 재공고)2018년도 나자로의집보호작업장 예산
작성자 (ip:)
  • 작성일 2018-03-05 12:30:14
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  • 조회수 84
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2018년도 나자로의집보호작업장 세입세출 예산 총괄표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위 : 천원)

 세 입

세 출 

2017

3차추경(A)

2018

예산(B)

증감(B-A)

2017

3차추경(A)

2018

예산(B)

증감(B-A)

금액

%

금액

%

총 계

356,145

350,742

-5,403

-1.5

총 계

356,145

350,742

-5,403

-1.5

입소자부담금

0

0

0

0

사무비

270,392

271,844

1,452

0.5

 

입소비용수입

0

0

0

0

 

인건비

249,789

244,537

-5,252

-2.1

사업수입

45,909

56,900

10,991

23.9

 

업무추진비

700

1,000

300

42.9

 

사업수입

45,909

56,900

10,991

23.9

 

운영비

19,903

26,307

6,404

32.2

과년도수입

0

0

0

0

재산조성비

7,648

25,000

17,352

226.9

 

과년도 수입

0

0

0

0

 

시설비

7,648

25,000

17,352

226.9

보조금수입

227,891

243,332

15,441

6.8

사업비

63,774

49,818

-13,956

-21.9

 

보조금수입

227,891

243,332

15,441

6.8

 

운영비

0

0

0

0

후원금수입

23,401

12,500

-10,901

-46.6

 

교육비

0

0

0

0

 

지정후원금

10,901

0

-10,901

-100.0

 

사업비

63,774

49,818

-13,956

-21.9

 

비지정후원금

12,500

12,500

0

0.0

과년도 지출

0

0

0

0

전입금

 

8,870

5,000

-3,870

-43.6

 

과년도 지출

0

0

0

#DIV/0!

 

법인전입금

8,870

5,000

-3,870

-43.6

상환금

0

0

0

#DIV/0!

이월금

 

43,486

28,310

-15,176

-34.9

 

부채상환금

0

0

0

#DIV/0!

 

전년도이월금

43,486

28,310

-15,176

-34.9

잡지출

 

640

1,000

360

56.3

잡수입

6,588

4,700

-1,888

-28.7

 

잡지출

640

1,000

360

56.3

 

잡수입

5,598

4,700

-898

-16.0

예비비 및 기타

13,691

3,080

-10,611

-77.5

 

 

 

 

 

 

예비비

11,500

0

-11,500

-100.0

 

 

 

 

 

 

 

반환금

2,191

3,080

889

40.6

 

2018년도 나자로의집보호작업장 세입명세서

(단위 : 천원)

세목

20173

예산(A)

2018년 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사업수입

사업수입

재 활

 

사업수입

임가공사업수입

15,500

27,500

12,000

[56,900]

-신규사업 준비 및 사업 정리 변경으로 임가공 및 사업수입 증가

-식당운영 자모회 이전으로 수입 감소

온라인사업수입

20,000

22,000

2,000

화목사업수입

3,000

1,400

-1,600

기타사업수입

0

6,000

6,000

식당운영수입

7,409

0

-7,409

사업수입 소계

45,909

56,900

10,991

 

보 조 금

 

수 입

보 조 금

 

수 입

시도보조금

 

수 입

인 건 비

196,548

203,307

6,759

[203,307]

- 원장(1) + 선임직업훈련교사(1) + 직업훈련교사(2)

운 영 비

30,025

30,025

0

[30,025]

-시설회계외주비 100,000×12= 1,200,000

-식당지원비 619,000×12= 7,428,000

-운영보조금 = 21,397

기타후생경비

800

0

-800

국고보조금

기능보강사업비

0

10,000

10,000

[10,000]

- 2018년 기능보강사업 대비로 설치

기 타

보조금수입

노숙인일자리

518

0

-518

- 노숙인일자리 사업 정리

보조금수입 소계

227,891

243,332

15,441

 

 

(단위 : 천원)

세목

20173

예산(A)

2018년 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

후원금수입

후원금수입

지정후원금

계약직 직원 인건비(식당)

10,601

0

-10,601

지정후원금

지정후원금

300

0

-300

비지정후원금

 

12,500

12,500

0

[12,500]

- 지역사회후원금

후원금수입 소계

23,401

12,500

-10,901

 

전 입 금

전 입 금

법인전입금

법인전입금

7,545

5,000

-2,545

[5,000]

- 근로장애인 감소 및 법인지정후원프로그램 사업 정산으로 인한 전입금 감소

법인전입금

(후원금)

법인전입금

(후원금)

1,325

0

-1,325

법인전입금 소계

8,870

5,000

-3,870

 

이 월 금

이 월 금

전년도이월금

전년도이월금

43,486

28,310

-15,176

[3,040] [9,770] [자부담 15,500]

이월금 소계

43,486

28,310

-15,176

 

잡 수 입

잡 수 입

기타예금이자수입

기타예금이자수입

(보조금)

40

40

0

 

기타예금이자수입

기타예금이자수입

(자부담)

30

30

0

기타예금이자수입

기타예금이자수입

(후원금)

30

30

0

- 지정후원금 10,000

- 비지정후원금 20,000

기타 잡수입

기타 잡수입

6,488

4,600

-1,888

잡수입 소계

6,588

4,700

-1,888

 

총 계

356,145

350,742

-5,403

 

 

2018년도 나자로의집보호작업장 세출명세서

(단위 : 천원)

세목

20173

예산(A)

2018년 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 무 비

인 건 비

급 여

급 여

175,846

176,182

336

[144,382] [31,800]

- 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 기본금, 기말수당

- 근로장애인 급여, 훈련장애인 훈련비

제 수 당

제 수 당

31,888

30,101

-1,787

[28,101] [2,000]

- 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 상여금, 기타수당

일용잡금

일용잡금

275

0

-275

퇴직금 및

퇴직적립금

퇴직금 및

퇴직적립금

17,434

17,474

40

[14,274] [3,200]

- 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 퇴직연금

- 근로장애인 퇴직연금

사회보험

부담비용

사회보험

부담비용

20,018

19,980

-38

[16,550] [3,430]

- 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1), 직업훈련교사(14-15호봉 1, 7-8호봉 1) 기본금, 기말수당

- 근로장애인 사회보험부담비용

기타후생경비

기타후생경비

4,328

800

-3,528

[800]

- 4×200,000= 200,000

인건비 소계

249,789

244,537

-5,252

 

업무추진비

기관운영비

기관운영비

700

1,000

0

[1,000]

- 기관운영 및 유관기관과의 업무 협의등 소요 경비

업무추진비 소계

700

1,000

0

 

(단위 : 천원)

세목

20173

예산(A)

2018년 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 무 비

운 영 비

여 비

여 비

1,000

2,000

1,000

[2,000]

- 직원 출장 연수 교육후련 및 여비

수용비 및 수수료

수용비 및 수수료

6,954

5,717

-1,237

[4,597] [1,020] [100]

- 사무용품, 인쇄, 집기구입, 도서구입, 수수료, 기타 등

공공요금

공공요금

6,615

5,500

-1,155

[4,500] [1,000]

- 우편, 전화, 상하수도, 가스, 오물수거료. 기타 등

제세공과금

제세공과금

2,934

4,400

1,466

[3,400] [1,000]

- 자동차세, 화재, 상해, 자동차보험료, 환경개선, 협회비 기타 등

차 량 비

차 량 비

2,400

2,500

100

[1,500] [1,000]

- 차량유류대. 차량유지비 등

기타운영비

기타운영비

0

6,190

6,190

[1,200] [3,790] [1,200]

- 기타운영비 1,400

- 직원연수 및 교육 2,000

- 운영위원회 1,470

- 회계기장료 1,200

- 홈페이지관리 120

운영비 소계

19,903

26,307

6,404

 

사무비 합계

270,392

271,844

1,452

 

재산조성비

시 설 비

자산취득비

자산취득비

4,098

11,000

6,902

[3,000] [8,000]

- 집기류, 비품구입, 물품 구입 기타 등

시설장비

유지비

시설장비

유지비

3,550

4,000

450

[3,000] [1,000]

- 시설 유지보수 4,000

기능보강비

기능보강비

0

10,000

10,000

[1,000]

2018년 기능보강 대피로, 감지기 설치

시설비 소계

7,648

25,000

17,352

 

재산조성비 합계

7,648

25,000

17,352

 

(단위 : 천원)

세목

20173

예산(A)

2018년 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 업 비

사업비

사회심리재활

사회심리재활

6,813

5,500

-1,313

[4,500] [1,000]

- 생일잔치, 영화관람, 볼링, 나들이, 기초학습, 금전관리

교육재활

교육재활

700

1,600

900

[1,500] [1,000]

- 소방, 인권교육, 성교육, 안전, 산업교육

직업재활

직업재활

1,600

920

-680

[420] [500]

- 직업평가, 직업훈련, 직업훈련도구 구입

기타

사업비

후원자,봉사유지관리

760

0

-760

후원자,자원봉사자 네트워크사업비

500

700

200

[700]

- 후원자, 봉사자 (법인연계사업)

운영위원회

400

0

-400

 

홍보

900

1,500

0

[900] [600]

- 기관 홍보에 따른 비용

설립기념행가

650

700

0

[600]

- 설립기념행사

식당지원비

21,928

9,428

-5,767

[7,428] [2,000]

- 619,000×12개월 = 7,428,000

시설회계외주비

1,200

0

0

 

거래처개발유지관리비

300

500

-700

[500]

- 업체개발, 업체관리유지를 위한 비용

(단위 : 천원)

세목

20173

예산(A)

2018년 예산(B)

증 감

(B-A)

산 출 근 거

사 업 비

사업비

기타

사업비

사업물품구입비

21,500

20,000

-19,468

[20,000]

- 사업물품구입, 사업관련에 따른 기타 등 비용

노숙인지원사업

798

0

-818

 

직원연수 및 교육

900

0

-1,496

 

자모회운영

500

1,400

900

[1,400]

기타사업 캠프

3,000

6,000

3,000

[6,000]

- 캠프 비용

내안에 나 찾기 프로그램

1,325

0

-1,325

 

I DO! YOU DO!

0

1,570

1,570

[1,570]

사업비 합계

63,774

49,818

-13,956

 

 

잡지출

 

 

 

잡지출

 

 

 

 

잡지출

 

 

잡지출

640

1,000

-360

[1,000]

- 이용자긴급치료비, 벌칙금, 기타 등

잡지출 합계

640

1,000

-360

예비비 및 기타

예비비 및 기타

예비비

예비비

11,500

0

11.500

 

 

 

반환금

보조금 반환금

2,191

3,080

40

[3,080]

- 미사용 보조금반환, 이자 반환금

예비비 및 기타 합계

13,691

3,080

11,540

 

총 계

356,145

350,742

-5,403

 

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